金蝶年结前准备
1.做账流程:正常月份金蝶操作流程为 凭证录入---过账---结转损益---过账---期末结账,需要过两次帐。
12月份金蝶操作流程为 凭证录入---过账---结转损益---过账---查账(查本年利润余额及方向)---录入一张凭证(本年利润余额转利润分配,本年利润余额为0)---过账---结账,需要过账三次。(此流程不区分金蝶版本)
2.查看科目余额表,确认损益类科目和本年利润科目没有余额;
3.年结前做好账套备份,确认备份账套。
以上工作做完后,点期末结账(金蝶KIS迷你版、KIS标准版、KIS行政版可先做下年的凭证,待上年的账不调整后再点期末结账,以免反结账麻烦)
1.KIS商贸版、专业版、旗舰版、K3会自动结转到下年,如需反结账,直接点期末结账——反结账。
2.KIS迷你版、KIS标准版、KIS行政版会自动生成上年的年结帐套
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